企業の「節税対策」への課題とは？8割以上の経営者が知識が不十分であると回答！

株式会社和上ホールディングスが明らかにした節税への取り組み。経営者の約8割が課題を感じている中、専門家に相談する割合が高まっています。



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企業の経営者や経理担当者は、日々、節税対策に頭を悩ませています。
しかし、最適な節税対策は、企業の規模や業種、そして最新の税制改正によって大きく異なります。
また、日々変わる税制の理解や、煩雑な仕組みを理解することは非常に難しいでしょう。
そこで今回、節税の達人（https://wajo-holdings.jp/farm/depreciation/）を運営する和上ホールディングスは、企業の経営者を対象に、企業の節税対策についての調査を実施いたしました。
企業の節税対策、最も多い対策は「必要経費の精査と計上」と判明！
まず初めに、『企業の節税対策をする際にどのようなことを行っていますか？』と聞きました。
「税理士への相談（67.4%）」が半数以上と最も多い結果となりました。
一方、「節税対策は行っていない（21.0%）」と約2割の経営者は対策を行なていないという結果になりました。
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続いて、何かしらの節税対策を行っていると回答をした経営者に『具体的に行なている（行う予定）の節税対策はありますか？（当てはまるものすべて）』と聞きました。
「必要経費の精査と計上（65.1%）」が最も多く、「損失の繰越（26.3%）」「修繕費の計上（21.5%）」「借入金の返済（20.5%）」「固定資産の取得（19.8%）」「中小企業向けの優遇税制の利用（18.2%）」「繰越資産の活用（17.0%）」「新規事業への投資（14.7%）」と続きました。

法人税は利益に対してかかるので、節税をしようとすると、利益を減らす、または税金を計算する上で控除できる項目を増やすという方向で検討することになります。
また、経費計上できる範囲を最大限に活用したり、税制上の優遇措置の活用が重要になります。
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企業の「節税対策」への課題とは？減価償却制度を理解し対策ができている経営者はわずか3人に1人！
企業が節税対策を行う上での課題は、多岐にわたります。
法律・税制の複雑化と頻繁な変更に対し、最新の情報を把握する必要があります。
また、短期的な節税効果だけでなく、長期的な視点での税務計画も重要ですが、なかなか長期的な視点で節税対策を行うことが難しいとされています。

そこで、『節税対策を行う上で、どのような課題を感じていますか？』と質問をしました。
最も多かったのは「課題は感じていない（29.2%）」でした。
先の質問で、「税理士への相談」をしている経営者が多かったことから、専門家に丸投げをしてしまっている経営者が多くいることが想定されます。

その他、課題と感じている内容では、「法律の煩雑さ（26.2%）」「情報収集の難しさ（20.8%
）」「コストの負担（14.6%）」「社内で対応できる人がいない（8.6%）」と続きました。
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節税対策をするには、最新税制や最新の法律の情報収集が必要不可欠です。
これらを十分に理解をして実行するとなるとかなりの知識が必要になります。
『節税対策に関する知識は十分だと感じていますか？』と質問したところ、「十分だと感じる（14.4%）」とかなり少ない結果になりました。
なんと8割以上の方が、節税対策に対する知識が不十分であると認識していました。
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最後に、『「減価償却」の制度を理解してうまく「節税対策」はできていますか？』と聞いたところ、「理解して、対策もできている（34.0%）」でまだまだ長期的な節税対策ができている企業は少ないという結果になりました。

減価償却の核心は、資産の取得費用をその使用期間全体にわたって計画的に配分することにあります。
この「使用期間」は会計上、耐用年数と呼ばれ、高額な設備や建物などを購入した際、その費用を一度に計上するのではなく複数年にわたって少しずつ費用化していく仕組みです。
このような制度をしっかりと活用し節税対策と資産運用をうまく行うことが重要でしょう。
減価償却なら太陽光
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今回調査を実施した株式会社和上ホールディングスは、太陽光を利用した「節税と資産運用」を目的とした「節税の達人」を運営しています。

税金対策では、「減価償却」を活用することで節税が可能です。初期投資額を計画的に経費として計上することで、事業の利益に対する税負担を軽減でき、消費税還付制度を利用することで、設備導入時に支払った消費税を還付として受け取ることができます。
資産運用の観点では、太陽光発電による「売電」が安定した収益源となります。発電した電力で、継続的に収入を得られるだけでなく、長期的な資産運用の基盤を築くことが可能です。

これらの仕組みを活用し、太陽光発電は環境貢献だけでなく、経済的なメリットも実現しています。
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オンライン節税対策セミナー『節税の達人』個別相談


■株式会社 和上ホールディングス：https://wajo-holdings.jp/
■TEL：[phone]（050-3176-2122）

調査概要：「節税対策」に関する調査
【調査期間】2024年12月11日～2024年12月11日
【調査方法】第三者機関によるインターネット調査
【調査人数】500人
【調査対象】経営者

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